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宁波市农业农村局(原市农业局)2019年部门预算公开
 发布日期:2019-03-20   来源:宁波市农业农村局  阅读次数:
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第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行中央、省、市有关农业和农村经济的法律、法规和政策;起草有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济管理的地方性法规、规章草案和规范性文件,经批准后组织实施;研究拟订全市农业技术政策和产业政策,参与制订农村经济发展战略及相关经济政策。

2.参与全市农村经济体制改革,配合有关部门提出改革方案;指导农村土地承包管理、耕地承包经营权流转、适度规模经营及承包纠纷调解仲裁管理;指导农村集体资产和财务管理、农村集体经济审计、经济收益分配统计等工作;负责村经济合作社管理和村经济合作社股份制改革工作;负责农民负担监督管理;指导农业产业协会、农村经济合作组织和新型农业经营体系、农业社会化服务体系建设。

富鑫彩票3.编制全市农业的中长期发展规划和年度计划并监督实施;负责农业产业结构调整、资源配置及产业间的综合平衡;指导现代农业园区和粮食生产功能区建设;参与全市农业基础设施建设与管理。

4.研究制定农业产业化经营的有关政策;指导农业龙头企业和农产品加工业发展,负责农业龙头企业技改补助工作;参与农产品市场体系建设,指导农业龙头企业、农民专业合作社的农产品营销工作。

5.拟订农业科技发展规划并组织实施;负责农业技术推广,审定农业试验项目和新品种、新技术引进项目;按分工组织农业课题技术攻关和科技成果的鉴定、推广;指导农业技术推广体系建设;负责全市农业教育培训,参与农民职业教育工作。

6.负责食用农产品种植养殖环节以及首次进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;制定农业产业技术标准和规范并组织实施;负责农产品质量安全监测和风险评估;负责符合安全标准的农产品认证和监督管理;依法划定农产品禁止生产区域;负责农业转基因生物标识管理、农业动植物新品种和种质资源保护利用工作。

7.组织、指导农业行政执法、农业法制监督和农业法规宣传工作;指导农业行政执法体系和农资信用体系建设;依法开展农产品、种子种苗、兽药、食用菌菌种和种畜禽的监督管理;负责畜禽屠宰监督管理;负责农药、化肥、饲料及饲料添加剂等质量管理和执法监督;依法查处农业违法行为;指导、协调农业生产事故(纠纷)处理工作;指导农业机械化发展和农机安全监理工作。

8.负责农作物病虫害防治和动植物疫病防控工作;组织开展动植物疫情疫病的监测,依法发布疫情并组织扑灭,组织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督执法工作;负责兽医医政、兽药药政工作;会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并组织实施,指导动植物防疫检疫体系建设。

9.指导推进全市农业信息化建设;及时发布农业政策、农业生产资料和农产品市场信息,以及先进农业科技成果和病虫害预测预报等信息。

富鑫彩票10.负责农业投入预算和执行;参与农业投资管理、小型农田基本建设、中低产田改造、标准农田建设、基本农田保护及耕地质量管理等工作;协调指导政策性农业保险、农业防灾救灾工作,组织种子等救灾物资的储备和调拨。

11.指导全市生态循环农业发展和农业资源、农村能源的综合利用;指导农业面源污染治理和农业废弃物资源化综合利用。

富鑫彩票12.指导全市农业外事、外资、外经、外贸工作;组织开展国内外农业经济和技术交流合作;会同有关部门开展农业援外工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

目前,宁波市农业农村局(原市农业局)正在根据《宁波市机构改革方案》要求,做好机构改革职能调整,并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市农业农村局(原市农业局)部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、市畜牧兽医局、市种植业管理总站、市农产品质量安全管理总站、市种子管理站、市农业机械化服务总站和市农机技术推广中心预算。

富鑫彩票第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算11653.30万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、农林水支出(类)和住房保障支出(类)。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。

(二)2019年收入预算情况说明本部门2019年收入预算11653.30万元,其中:一般公共预算拨款收入11463.80万元,占98.37%;事业收入(不含专户资金)113.50万元,占0.98%;其他收入7.3万元,占0.06%;上年结转收入68.7万元,占0.59%。    (三)2019年支出预算情况说明   本部门2019年支出预算11653.30万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)693.58万元、卫生健康支出(类)226.24万元、农林水支出(类)10122.11万元和住房保障支出(类)611.37万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5038.93万元,日常公用支出1184.22万元,项目支出5430.15万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算11463.80万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入11463.80万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)690.35万元、卫生健康支出(类)224.91万元、农林水支出(类)9939.24万元和住房保障支出(类)609.30万元。

富鑫彩票(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款11463.80万元,比2018年执行数增加1682.01万元,增长17.2%。主要原因是部门预算包括了待分配下达的项目预算990万元,以及部分项目2019年不再安排预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

富鑫彩票社会保障和就业支出(类)690.35万元,占6.02%;卫生健康支出(类)224.91万元,占1.96%;农林水支出(类)9939.24万元,占86.70%;住房保障支出(类)609.30万元,占5.32%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)70.40万元,比2018年执行数减少14.18万元,下降16.77%,主要原因是年度预算编制口径差异。

富鑫彩票(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)391.06万元,比2018年执行数增加5.02万元,增长1.30%,主要原因是年度间单位缴纳的基本养老保险缴费基数调整、人员变动及补缴差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)156.44万元,比2018年执行数增加2.02万元,增长1.31%,主要原因是年度间单位缴纳的职业年金缴费基数调整、人员变动及补缴差异。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)72.45万元,比2018年执行数减少1.57万元,下降2.12%,主要原因是未实行公务员管理的事业单位离退休人员减少。

富鑫彩票(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)119.34万元,上年列支行政运行(农业)项支出,2019年起按预算改革要求,列本项预算。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗56.65万元,上年列支事业运行(农业)项支出,2019年起按预算改革要求,列本项预算。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助48.92万元,上年列支行政运行(农业)和事业运行(农业)项支出,2019年起按预算改革要求,列本项预算。

(8)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)3263.28万元,比2018年执行数减少349.99万元,下降9.69%,主要原因是:一是行政事业单位医疗从本项划出单列预算项目;二是年度间局本级和下属实行公务员管理事业单位人员及支出水平变动,以及日常公用支出预算的调整。

(9)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)373.24万元,比2018年执行数减少141.31万元,下降27.46%,主要原因是2018年一次性项目不再安排预算,以及预算规模压缩。

(10)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)1288.81万元,比2018年执行数增加100.71万元,增长8.48%,主要原因是:一是行政事业单位医疗从本项划出单列预算项目;二是年度间事业单位人员及支出水平变动,以及预算结构改革导致的公用支出预算增加、非专项预算减少的调整。

富鑫彩票(11)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)1228.85万元,比2018年执行数增加834.97万元,增长211.99%,主要原因是本年新增待分配下达的专项预算。

富鑫彩票(12)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)311.75万元,比2018年执行数减少138.82万元,下降30.81%,主要原因是预算规模压缩,以及公用经费和非专项预算结构改革。

(13)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)1215.36万元,比2018年执行数增加737.29万元,增长154.22%,主要原因是部门预算包含待划转其他预算单位的专项预算480万元,以及新增专项项目预算260万元。

(14)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2.40万元,比2018年执行数减少68.98万元,下降96.64%,主要原因是用于预算项目结构调整,以及预算规模压缩。

(15)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)5万元,比2018年执行数减少0.37万元,下降7.99%,主要原因是年度间正常差异。

(16)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)75万元,与2018年执行数持平。

富鑫彩票(17)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)600万元,比2018年执行数减少160万元,下降21.05%,主要原因是年度间支出规模差异。

(18)农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)248万元,比2018年执行数增加97.66万元,增长64.96%,主要原因是用于该项预算的项目内容增加。

(19)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)927.55万元,比2018年执行数增加828.68万元,增长838.15%,主要原因是2019年新增三个一次性专项项目预算900.55万元,经常性预算压缩下降。

富鑫彩票(20)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)400万元,比2018年执行数增加400万元,主要原因是该项预算年中由财政部门直接拨付。

(21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)604.53万元,比2018年执行数增加18.31万元,增长3.12%,主要原因是年度间住房公积金缴费基数、人员及其结构变动导致的支出预算差异。

富鑫彩票(22)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)4.77万元,比2018年执行数增加0.07万元,增长1.49%,主要原因是年度间人员及其结构变动导致的支出预算差异。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出6076.65万元,其中:

1.人员经费4949.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费1127.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算85.59万元,比上年预算数下降10%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算32.49万元,其中一般因公出国(境)费用预算32.49万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的对外农业交流、培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数增长下降10%,减少的主要原因厉行节约、压缩是“三公”经费预算。

富鑫彩票2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算12.6万元,主要用于接待考察调研、工作交流、检查指导、请示汇报等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因厉行节约、压缩是“三公”经费预算。

富鑫彩票3.公务用车购置:2019年未安排一般公共预算公务用车购置预算,上年也未安排。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算40.5万元,主要用于按规定保留车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数下降10%,减少的主要原因厉行节约、压缩是“三公”经费预算。

(九)其他重要事项的情况说明

富鑫彩票1.重点项目情况--农业公共安全管理补助-农产品质量安全检测

(1)项目概述

根据《农产品质量安全法》、《食品安全法》开展农产品质量安全监测,发布并按照监测计划,委托政府和社会检测机构进行检测,掌握我市农产品质量安全状况和开展风险评估,加大隐患排查力度,摸清重点行业、重点地区突出风险隐患;为加强农产品及投入品质量安全执法监督、查出问题产品和企业提供依据。

(2)立项依据

《农产品质量安全法》、《食品安全法》。

(3)实施主体

富鑫彩票局本级及具有农产品质量检测资质的市级预算单位

(4)实施方案

《宁波市农产品安全工作协调小组办公室关于印发2019年农产品质量安全监测计划的通知》(甬农安办[2019]1号)。

(5)年度预算安排

2019年市级农产品质量安全监测预算总额600万元。其中,委托政府部门所属检测机构检测预算480万元,委托社会第三方检测机构检测预算120万元。

(6)绩效目标和指标

支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

农业公共安全管理补助-农产品质量安全检测

年度目标

1.按季度在全市范围内进行10785批次的检测,其中不同农产品定量检测4935批次、农业投入品850批次、定性检测5000批次;2.按照《农产品质量安全监测管理办法》(农业部2012年第7号),强化检测样品、检测质量监督管理,确保样品代表性和检测结果(报告)有效性,查处违规检测行为;3.建立健全与食品药品监管部门的合作机制,不合格样品信息及时通报、及时移交、及时处置,共同做好监测预警和联合防控工作;4.强化结果应用,建立完善监管与产业发展衔接机制,更好地服务指导生产,切实保障农产品质量安全。

指标类型

指标名称

指标值

数量指标

农产品定量检测批次

4935

数量指标

定性检测5000批次

5000或以上

数量指标

农业投入品检测批次

850或以上

时效指标

富鑫彩票季度和年度检测任务完成率

100%

质量指标

样品代表性和检测结果有效性

100%

效果指标

经济效益

安排120万元通过政府采购委托第三方检测机构检测

120万元

社会效益

不合格产品追溯率

100%

社会效益

监督抽检不合格产品处置率

100%

社会效益

富鑫彩票风险监测会商通报合作机制

有效

2.机关运行经费

富鑫彩票2019年本部门本级一家行政单位以及市畜牧兽医局、市农业机械化服务总站等二家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算872.28万元,较2018年预算数增加76.89万元,增长9.7%。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额794.39万元,其中:政府采购货物预算390.02万元、政府采购服务预算404.37万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆13辆,其中:一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车2辆,业务用车9辆。单位价值50万元及以上通用设备7台(套),单位价值100万元及以上专用设备2台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆2辆,其中一般执法执勤用车1辆,业务用车1辆。未安排购置单位价值50万元及以上通用设备和单位价值100万元及以上专用设备。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目20个,涉及财政拨款预算4636.55万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

富鑫彩票1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

富鑫彩票2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

富鑫彩票8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

富鑫彩票1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

富鑫彩票9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

富鑫彩票10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

18.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

19.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留控制,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

22.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海滩救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

23. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广适用农机农艺技术等方面支出。

富鑫彩票24.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

25.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

富鑫彩票26.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

富鑫彩票27.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

富鑫彩票行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市农业农村局(原市农业局)2019年部门预算公开附表.pdf

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